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2018年教育局部门预算(含"三公"经费预算)
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发布人:jck   发布时间: 2018-04-16 10:04   浏览次数:

 

 

2018年金牛区教育局

部门预算

 

 

第一部分 教育局(部门)

概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

       金牛区教育局是行政单位,基本职能为:

   1、贯彻国家、省、市有关教育工作方针政策和法律、法规、  规章;拟定全区统筹城乡教育体制改革措施和教育事业发展规划并组织实施。

  2、负责全区教育教学改革工作,全面实施素质教育,促进义务教育均衡发展和教育公平,指导全区教育科研和教学研究工作。

  3、承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理的责任;组织制定全区中小学、幼儿园招生政策和计划;指导全区中小学、幼儿园布局结构调整;统筹规划、管理全区民办教育;组织协调对口教育授助工作。

  4、制定全区中小学、幼儿园、中等职业学校教育评估标准,并负责教育督导和评估。指导以就业为导向的职业教育发展和改革;组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

  5、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施,监督全区教育经费的筹措和使用情况;负责治理全区中小学乱收费工作。

  6、负责全区学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和教育干部继续教育、培训工作;负责学校教师资格认定工作,会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。

  7、负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作;负责全区教育系统的行风建设。

  8、组织开展全区教育系统的对外交流与合作。

  9、负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;负责本部门(行业、系统)的安全生产监督管理;协调处理应急突发事件。

  10、承办市政府公布的有关行政审批事项等工作。

(二)2018年重点工作

    1制定实施金牛区分年度学校建设计划,推进7所已开工项目建设,促进23所纳入“三年攻坚”行动学校项目年内开工。加快实施薄弱学校提档升级改造,全面完成《金牛教育薄弱学校提升三年行动计划(2016—2018年)》。

   2加快普及高中教育,提升职业教育。健全学生资助管理服务制度,落实义务教育“三免一补”等各项教育惠民政策。推进教育精准扶贫,促进金邛教育、金简教育融合发展,做好对口支援石渠教育、结对帮扶布拖县教育、定点扶贫等工作。落实《成都市特殊教育提升计划(2017—2020年)实施方案》,办好特殊教育。落实以居住证为主要依据的随迁子女入学政策,依法保障随迁子女平等接受义务教育。完善校园安全风险防控、校园周边治安综合治理等机制,重视和加强学生安全教育,提高学生安全意识和自我防范能力。

   3孵化第二批区级“新优质学校”,争创第五批市级“新优质学校”,抓好省示范性普通高中、市领航特色普通高中等培育,加快教育信息化步伐,充分运用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面。落实《成都市社区教育促进条例》,抓好规范化社区教育学校和示范社区教育工作站建设,依托金牛区市民创新创业学院,推动终身学习、创新创业。

  4健全立德树人系统化落实机制,构建全员育人、全程育人、全方位育人机制。推进智慧德育、“德育+”等工作,集成金牛劳动教育、家庭教育、创意教育特色,建设金牛德育APP,完善学校、家庭、社会“三位一体”协同育人长效机制。加强校外教育和社会实践活动,广泛开展中小学生研学旅行等活动。实施班主任名师培养计划,筹建名优德育(班主任)工作室。

  5推进义务教育三科教材统一使用,抓好金牛学校“品牌学科”建设,建设一批符合学校实际和特色的精品校本课程。召开“幼儿园课程资源区域整合的策略和联动机制”课题成果推广现场会。认真做好“六选三”新高考模式下校本课程建设、加强教学组织管理、教师资源配置、教学设施设备整合优化。围绕创新社区治理开发编印社区教育特色课程和教材,推进学习型城市建设。

  6抓好教育教学质量提升过程管理,制定《金牛区初中教育质量提升工程实施方案》,加大公民办初中对口共建力度,鼓励引导学校根据自身教师资源、设备设施、学生情况等实施多形式的“选课走班”教学。承办教育部园长培训中心“教学研究基地”2018年年会。

  7大力发展素质教育,落实《成都市教育局关于切实减轻义务教育阶段学生过重课业负担的指导意见》,切实减轻学生过重的课业负担。推进“体育、艺术2+1项目”工作,强化体育课和课外锻炼,培养体育爱好和特长,加强心理健康教育。统筹做好学生军训、环保教育、学校垃圾分类试点、食品卫生、疾病预防等工作。

  8全面启动教育系统党建质量年工作,推进中小学党组织和党的工作全覆盖,有效激发学校和区域教育活力。正风肃纪,分层分类建立主体责任清单,推动党风廉政建设“两个责任”全方位落实。开展廉洁学校创建、跨界协同治理“微腐败”等工作。

  9深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平教育思想,自觉用新思想武装全体教育工作者。按要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,广泛开展“学习新思想、争创新作为、展示新形象”主题党日活动。持续推进“三节”活动,开展直播节目“牛人来了”等活动。加强教育系统各单位信息公开工作,提升政务信息公开和便民服务水平。

  10贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》,落实好“教育改革攻坚战”行动,系统推进育人方式、办学模式、保障机制等改革。继续推进“学区制”“五四制”“九年一贯制”“现代学徒制”等改革,重点抓好全国教师专业发展实验区、国家级学校安全教育示范区等试点示范,积极稳妥推进现代学校制度建设改革试点,持续培育孵化学校重点(创新)项目。抓好成都市“未来学校”试点区和未来学校建设。开展创客教育,大力推进青少年校园足球普及推广,按照“1+N”模式高标准推进校园足球“满天星”训练营建设。

  11贯彻中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面。持续推进“校长领导力提升工程”,建设金牛校长培训课程体系,开展“文化金牛·品位教育”校长论坛,大力抓好教学、德育、后勤三类副校长队伍建设。深化“金字塔”教师梯队建设、“T+N”金牛星光教师培养计划、名师闪耀工程等。

  12开展金牛区“2018第三届 JNTD金牛师梦国际理解教育论坛”。做好第一批“成都市教育国际化窗口学校”验收准备工作,组织开展金牛区第四批教育国际化窗口学校建设单位评选和“金牛区教育国际化窗口学校”验收工作。加强与“一带一路”沿线国家教育交流合作,深化师生国(境)外互动交流,开展汉语国际推广,抓好国(境)外师生培训基地建设工作。举办“家在成都,教在金牛”外籍教师沙龙活动。

二、部门预算单位构成

(一)人员情况

     截止2017年9月,共有编制5333名,实有在职人员5333人。其中:行政编制27名,实际 27人;事业编制5306名,实际5306 人。离退休人员 4392 人,其中:离休人员23人,退休人员4369 人。

(二)单位构成

  金牛区教育局内设 14个科室,下设 70 个二级预算事业单位。

 

第二部分 教育局2018年部门预算

情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算124,075.35万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入118,053.35万元、上年结转3322.00万元,事业收入(教育收费专户拨款)2,700.00万元,支出包括: 教育支出122,267.00万元、结转下年1,808.35万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

   金牛区教育局(部门)2018年一般公共预算当年拨款118,053.35万元,比2017年预算数112,118.36万元,增加5,934.99万元,增长5.29%,变动的主要原因是继续加大对教育的投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出(205类)万元118,053.35万元,占100% 。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、行政运行  2018年预算数为885.00万元,比2017年预算数830.45万元增加54.55万元,增长6.57%,变动的主要原因是2017年工资调整、公积金及机关养老保险等缴交。

  2、一般行政管理事务  2018年预算数为130.00万元与2017年预算数为99.75万元,增加30.25万元,增长30.33%,变动的主要原因是2018年加大对党建工作及纪检监察经费的投入。

  3、学前教育    2018年预算数为7,170.35万元,比2017年预算数6,777.74万元,增加 392.61万元,增长5.79%,变动的主要原因是加大对教育的投入及2018年有新园进行开园招生。

  4、小学教育   2018年预算数为38,111.00万元,比2017年预算数34,941.14万元,增加3,169.86万元,增长9.07%,变动的主要原因是加大对教育的投入。

  5、初中教育   2018年预算数为20,184.00万元,比2017年预算数19,175.83万元,增加1,008.17万元,增长5.26%,变动的主要原因是加大对教育的投入。

  6、高中教育   2018年预算数为10,613.00万元,比2017年预算数9,960.45万元,增加652.55万元,增长6.55%,变动的主要原因是加大对教育的投入。

  7、其它普通教育支出   2018年预算数为29,210.00万元,比2017年预算数28,595.73万元,增加614.27万元,增长2.15%,变动的主要原因是继续加强和完善教师队伍梯队发展平台建设,促进名优教师水平提升。

  8、职业高中教育  2018年预算数为4,920.00万元,比2017年预算数4,484.48万元,增加435.52万元,增长9.71%,变动的主要原因是加强校企合作、引进来走出去,促进职中加速向前发展,以及中职全免学费、住宿费;职业学校国家助学金发放。

  9、其它教育附加安排的支出    2018年预算数为6,830.00万元,比2017年预算数7,252.79万元,减少422.79万元,减少5.83%,变动的主要原因是项目支出(款类项)的调整。

三、2018年基本支出情况说明

   金牛区教育局(部门)2018年基本支出85,053.35万元,其中:人员经费76,831.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

  公用经费614.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助7,608.35万元,主要包括:离休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

    对因工作需要(教育的现代化、国际化)的因公出国(境)经费,根据有关部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。不预算到单位,金牛区财政在全区总预留内据实安排。

(二)公务接待费

    2018年预算安排67万元,较2017年预算减少19.27万元,下降22.3%,2018年预算变动的主要原因是“励行节约”,及部分教育教学课题、研究于2017年完结。

(三)公务用车购置及运行维护费

    部门核定保留车编119辆,2018年预算安排公务用车购置及运行维护费262.00万元,较2017年预算,增加2.46万元,增长 0.95%,变动的主要原因是较2017增加2辆(区内车辆调拨非新购)。

    2018年没有公务用车购置计划。

    2018年安排公务用车运行维护费262.00万元。用于119辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

    金牛区教育局(部门)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金牛区教育局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:教育支出;金牛区教育局(部门)2018年收支总预算124,075.35万元。

七、2018年收入预算情况说明

    金牛区教育局(部门)2018年收入预算124,075.35万元,其中:一般公共预算拨款收入118,053.35万元,占95.15%;事业收入2,700.00万元,占2.18%;上年结转3,322.00万元,占2.67% 。

八、2018年支出预算情况说明

    2018年部门预算本年支出总计122,267.00万元,其中:基本支出预算89,267.00万元,占73.00%;部门项目支出预算33,000.00万元,占27.00% 。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

    2018年金牛区教育局(部门)政府采购预算总额7,782.85万元,其中:政府采购货物预算3,708.33万元、政府采购工程预算230.00万元、政府采购服务预算3,844.52万元。

(二)国有资产占有使用情况

    2017年金牛区教育局(部门)共有车辆119辆,其中,一般公务用车119辆、本部门没有价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

    2018年金牛区教育局(部门)实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算12,326.00万元。

 

                             成都市金牛区教育局

                                  2018-4-16

 

 


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